| 41240565 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240566 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240567 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240568 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240525 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
809,28 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240902 |
oprava pracov. stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
828,00 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240904 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
229,20 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240905 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
634,80 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240906 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 184,40 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240908 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
360,00 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240909 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
300,00 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240485 |
D0894 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240486 |
D0833 Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrazovce, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240487 |
Výkon činnosti Kooridnátora bezpečnosti rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírova - hr. okr. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240524 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 100,58 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240911 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 403,52 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240903 |
Pneumatiky na vozidlá a mechanizmy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
6 176,64 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240569 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240907 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240563 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 152,60 € |
11.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240901 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
45 842,37 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240913 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
3 229,48 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240554 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006), Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
66 826,22 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240555 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008), Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
32 934,36 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240910 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
108,00 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240523 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
6 240,00 € |
11.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240912 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
71 995,06 € |
11.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240438 |
D0836 - výkon činnosti koordinátora - most M1139 (III/3628-002) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
10.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240830 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
118,44 € |
10.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240826 |
D0815-výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M2660 III/3452-003 cez Babin Potok prd obcou Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
10.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
