| 43240920 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
134 910,86 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240330 |
Stavebné práce 8/2024 Modern.CS Pien.nár.parkov 4 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
91 769,17 € |
13.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240323 |
Stavebné práce 07-08/2024 projekt Spájame pohraničie cez Duklu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
166 671,44 € |
12.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240308 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
345,58 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240832 |
betón C35/45 Demjata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
157,86 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240570 |
pozinkovanie zábradlia mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H & P Slovakia s.r.o. |
45923094 |
|
1 964,16 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240916 |
oprava internetu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
20,00 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240488 |
Internet Stropkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240489 |
Elektrina Šemetkovce 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
219,66 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240492 |
Elektrina Svidník 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
402,19 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240493 |
Elektrina Stropkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
95,28 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240494 |
Elektrina OM Radoma 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240495 |
Elektrina OM Mlynárovce 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240496 |
Elektrina OM Kružľová 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240497 |
Elektrina OM Bukovce 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240498 |
Elektrina OM Bodružal 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240507 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,41 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240508 |
Elektrina OM Staškovce 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240439 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240440 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240441 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,63 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240442 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
56,47 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240443 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240444 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240446 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240447 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
562,97 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240448 |
prezutie pneumatík VT 553 AI a VT 875 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
279,98 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240917 |
TK, EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
460,50 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240490 |
Opakovaná TK - SK819AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240491 |
Servis vozidla - prepojenie nadstavby KOBIT SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
407,40 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
