| 42240563 |
Vyučt.el.energia 8/2024 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240564 |
Elektrická energia 8/2024 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
107,81 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240565 |
Vyučt.el.energia 8/2024 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240566 |
Vyučt.el.energia 8/2024 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240567 |
Vyučt.el.energia 8/2024 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240568 |
Vyučt.el.energia 8/2024 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240569 |
Vyučt.el.energia 8/2024 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240570 |
Elektrická energia 8/2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
561,10 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240571 |
Vyučt.el.energia 8/2024 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240834 |
tech.a emisná kontrola PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240835 |
tech.a emisná kontrola PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240558 |
Tech.plyny a nájom za fľ. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
117,14 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240836 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
48,68 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240833 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
795,60 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240576 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240577 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,82 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240578 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240579 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240580 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,70 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240581 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240582 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240583 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240584 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240585 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240586 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
400,00 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240587 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
116,34 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240588 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240589 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240503 |
D0888 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 099,99 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240504 |
D0834 - Rekonštrukcia cesty III/3554, Nižný Mirošov - Dubová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 949,10 € |
13.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
