| 45240527 |
D0938 - PD Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077 Výborná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
26 508,00 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240839 |
spotreba el.energie-08/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,42 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240840 |
spotreba el.energie-08/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
188,84 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240841 |
spotreba el.energie-08/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
191,29 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240842 |
spotreba el.energie-08/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
279,65 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240843 |
spotreba el.energie-08/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 754,27 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240844 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240845 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240846 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240847 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240848 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240849 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240850 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240851 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240572 |
Popl.za odvoz odpadu III.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240453 |
preprava zamestnancov Nyiregyháza a späť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
550,80 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240932 |
výroba a dodanie náhr. kľúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
944,90 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240837 |
upratovacie služby 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 882,31 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240457 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
38,40 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240458 |
hutný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
398,40 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240456 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
28,32 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240455 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
193,32 € |
16.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240838 |
servis zametacieho vozidlo RAVO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 452,00 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240535 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
300,00 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240529 |
Elektrická energia 08/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
221,29 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240530 |
Elektrická energia 08/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
407,71 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240531 |
Elektrická energia 08/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,19 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240532 |
Elektrická energia meteostanica ML 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240533 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240534 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
