| 45240537 |
Výtyčky SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 120,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240540 |
Hydromotor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
911,02 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240861 |
tech.a emisná kontrola PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
115,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240862 |
emisná kontrola PO 338HG-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240863 |
tech.a emisná kontrola PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240853 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
151,20 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240854 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
780,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240855 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
556,80 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240856 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
229,20 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240857 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
427,20 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240858 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
482,70 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240859 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
776,40 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240860 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
547,20 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240864 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 560,00 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240576 |
D0786 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/567, Nižná Jablonka- Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
102 700,04 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240933 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240937 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
615,49 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240573 |
Oprava hriadeľa vib.valca NTC HN 00 -14 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
285,00 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240590 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
23 377,63 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240536 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
232,50 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240865 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
201,60 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240934 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
450,40 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240935 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
236,40 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240538 |
Spaľovací motor Loncin |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
537,60 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240450 |
oprava podavacieho valca - štiepkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
371,40 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240574 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
151,00 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240852 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
6 334,55 € |
17.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240324 |
P116 Stavebné práce 08/2024 Elim.BR na ceste III/3491 Kľuš.Zábava - Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
506 902,10 € |
17.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240505 |
D0894 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
34 984,74 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240528 |
D0795 Modernizácia cesty III/3112 Havka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
390 271,70 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
