| 43241297 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
240,36 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240660 |
školenie zamestnancov - obsluha VTZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
288,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241327 |
oprava pisoára |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Telchom s.r.o. |
47594250 |
|
121,15 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240673 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Bartolomej Bak |
0 |
|
101,72 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240665 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marcela Oreničová, rod. Baková |
0 |
|
186,18 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240664 |
ND - filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 593,55 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241324 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
66,43 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240672 |
nájomné r. 2024 - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Kamila Kollárová, r. Lukáčová |
0 |
|
265,78 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240669 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Šenitko |
0 |
|
117,28 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240478 |
P0118 Stavebné práce 05.11.2024 - 10.12.2024 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
234 452,12 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240751 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
42 008,20 € |
16.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240479 |
P0119 Stavebné práce 12/2024 Modern.CS Pien.nár.parkov 4 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
104 879,18 € |
16.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240821 |
Upratovacie služby 11/2024 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
849,72 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240823 |
ND - HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 776,39 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240751 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 031,52 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240752 |
ND SK Z088 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 458,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240472 |
ESET PROTECT licencie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
8 340,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240859 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
1 154,52 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240861 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
902,57 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240860 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
276,67 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241271 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Žiga |
0 |
|
60,60 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240843 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Tkáč |
0 |
|
4 377,36 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240746 |
D0977 Majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod cestou III/3153 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Nadežda Paucová, r. Nováková |
0 |
|
3 907,71 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241269 |
Autorský dozor k stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
3 571,20 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240807 |
D0975 - Pozemok pod c.II/558,parc.C KN č.299/3, LV 1351 v k.ú. Ulič,obec Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Michalcová |
0 |
|
1 288,98 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241270 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mariana Belujská, r. Mayerová |
0 |
|
30,30 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241273 |
žiadateľ Ing. arch. Ľubomír Božoň a spol., k.ú. Veľká, MPV pod cestou II/534 a III/3065 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. arch. Ľubomír Božoň |
0 |
|
13 015,20 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240471 |
Softvérové prevádzkové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
25 080,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241272 |
Žiadateľ Ing. Albína Jovanovicová, Liliana Martinkovičová a spol., k.ú. Veľká, MPV pod cestou II/534 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Albína Jovanovičová, r. Hrazdirová |
0 |
|
6 261,10 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241274 |
žiadateľ Ing. Albína Jovanovicová, Liliana Martinkovičová a spol., k.ú. Veľká, MPV pod cestou II/534 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Liliana Martinkovičová |
0 |
|
6 261,10 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
