| 48240314 |
PZP od 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 139,04 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240454 |
PZP od 1.10. - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 220,22 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240541 |
PZP 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 334,15 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240509 |
PZP od 1.10. – 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240942 |
PZP vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 034,68 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240940 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
9 610,18 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240542 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
331,80 € |
19.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240595 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 841,92 € |
18.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240315 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
349,75 € |
18.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240592 |
D0843 - Záchranné a zabezpečovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
4 377,30 € |
18.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240868 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
1 273,22 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240577 |
Kredit PHM od 02.09.-13.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 318,47 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240594 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
417,10 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240593 |
vypracovanie geometrických plánov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
300,00 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240578 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240451 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 053,51 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240939 |
PHM - kredit,mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 225,90 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240452 |
školenie kuričov nad 100 kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
240,00 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240866 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 308,95 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240309 |
Proces VO "Rekonš.cesty II/575 Makovce - Malá Poľana" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240310 |
Proces VO "Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, 1.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240311 |
Proces VO "Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240312 |
Proces VO "Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240313 |
Proces VO "Modernizácia cesty III/3488 Zlaté - križovatka s cestou I/77" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240867 |
likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
1 674,00 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240591 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,00 € |
17.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240938 |
Školenie kuričov nad 100kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
30,00 € |
17.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240575 |
Školenie kuričov nad 100 kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
240,00 € |
17.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240936 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
183,26 € |
17.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240539 |
Prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
626,40 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
