| 44240877 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Maťašovská, r. Zajacová |
0 |
|
580,69 € |
20.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240873 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Iveta Gimerová, r. Ivanková |
0 |
|
475,11 € |
20.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240878 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regina Baranová, r. Kakaščíková |
0 |
|
287,41 € |
20.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240513 |
Kredit PHM 01.09.-15.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
466,14 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240599 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
137,61 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240461 |
TK a EK VT 689 BN, VT 914 CZ a VT 302 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
223,00 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240460 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
520,28 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240872 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
492,00 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240871 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
405,00 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240949 |
nespotrebované poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-9,17 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240939 |
PZP 1.7.-30.9.2024 -nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-46,86 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240941 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 818,94 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240583 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
400,34 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240597 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
766,80 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240579 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 146,25 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240581 |
D0805 - Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), cez potok Borový v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
87 637,79 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240582 |
D0824 - Rek.mosta č.M7592 (II/567-017), cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
22 273,91 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240598 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
16 988,45 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240511 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
57,50 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240512 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
300,05 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240510 |
TK, EK SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240580 |
PZP od 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 729,17 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240596 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240314 |
PZP od 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 139,04 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240454 |
PZP od 1.10. - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 220,22 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240541 |
PZP 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 334,15 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240509 |
PZP od 1.10. – 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240942 |
PZP vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 034,68 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240940 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
9 610,18 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240542 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
331,80 € |
19.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
