48240317 |
Kancelárske potreby "Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 824,10 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240905 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Gabriela Matisová, r. Matisová |
0 |
|
395,93 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240912 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Juraško, r. Juraško |
0 |
|
246,79 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240913 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Kovaľ, r. Kovaľ |
0 |
|
316,74 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240916 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Degro, r. Degro |
0 |
|
26,40 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240922 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Terézia Gdovinová, r. Holovičová |
0 |
|
101,18 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240925 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Repčák, r. Repčák |
0 |
|
52,79 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240898 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marcela Marcinková, r. Sokolová |
0 |
|
179,49 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240921 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Grebeči, r. Grebeči |
0 |
|
25,67 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240923 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vendelín Drobný, r. Drobný |
0 |
|
179,49 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240890 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Matys, r. Matys |
0 |
|
2 692,30 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240919 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PharmDr. Iveta Lavríková, r. Bajová |
0 |
|
547,70 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240924 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viera Piliarkinová, r . Vargovčíková |
0 |
|
79,19 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240885 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Matúš Bača, r. Bača |
0 |
|
287,41 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240904 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Sopko, r. Sopko |
0 |
|
24,75 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240906 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jozef Sedlák, r. Sedlák |
0 |
|
270,66 € |
23.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240891 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Rjapoš, r. Rjapoš |
0 |
|
65,99 € |
23.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240901 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Mišková, r. Zajacová |
0 |
|
112,18 € |
23.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240897 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubica Kucháriková, r. Zajacová |
0 |
|
89,74 € |
23.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240907 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Baranová, r. Drobná |
0 |
|
179,49 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240909 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Milan Hatok, r. Hatok |
0 |
|
343,14 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240927 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Sopková, r. Sopková |
0 |
|
24,75 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240929 |
D0874-eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3460 Radatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
54 930,68 € |
23.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240928 |
D0815-rekonštrukcia mosta M2660 III/3452-003 cez Babin potok pred obcou Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
40 836,80 € |
23.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
47240459 |
flaga náplň 10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
52,20 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240601 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
176,76 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
46240515 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
242,98 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
46240514 |
Asfaltový betón ACo 11 - 71,40 t, (37 a 38. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 247,91 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240600 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
242,00 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240870 |
PZP 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 093,12 € |
20.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |