| 48240320 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 000,58 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240520 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
228,62 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240516 |
Uloženie odpadu 1,40 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
152,59 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240590 |
Pneumatiky,vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
937,30 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240547 |
Vodné ML, 13.06.2024-17.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7,32 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240938 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
581,10 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240940 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
466,99 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240342 |
Inf. tabule projekt "Od Nízkych Beskýd po Solinu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
828,00 € |
24.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240351 |
Inf.tabule projekt "Spájame pohraničie Vých.Karpát" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
24.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240352 |
Inf. tabule "Budujeme v Jasle,stabiliz. v Svidníčke" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
828,00 € |
24.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240353 |
Inf.tabule projekt Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
24.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240603 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
209,75 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240588 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
338,44 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240948 |
Dlaždice a stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
1 461,60 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240950 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
278,53 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240946 |
Studená asfaltová zmes - cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
524,00 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240319 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 607,83 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240318 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 754,40 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240943 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
79,51 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O018 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
50,05 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240543 |
Vodné, stočné -SSV, 13.06.2024-11.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
114,10 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240544 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
300,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240585 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 055,93 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240586 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 036,21 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240587 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 071,42 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240546 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 806,91 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240462 |
CSS biely 1500mm pre cesty I.tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 440,00 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240545 |
TK a EK SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240944 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 172,16 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240945 |
oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
175,20 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
