| 44240936 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 582,26 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240932 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3539 Nižná Pisaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
8 448,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240934 |
ZP-stanovenie všeob.hodnoty nehnuteľ.-odstrán.bodovej závady III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
1 100,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240937 |
stavebný materiál III/3181 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
148,68 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240933 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
96,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240952 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
104,44 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240614 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
111 264,90 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240616 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
66 142,82 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240617 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
26 563,04 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240606 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kaščák |
0 |
|
408,96 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240615 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
12 581,18 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240611 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Hažlinský |
0 |
|
100,29 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240608 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Foľta |
0 |
|
417,48 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240607 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kuľka |
0 |
|
594,27 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240610 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Kristína Kuľková |
0 |
|
417,48 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240605 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Semanišinová, r. Knapová |
0 |
|
236,86 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240609 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Hažlinský |
0 |
|
381,10 € |
25.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240935 |
zabezpečenie občerstvenia k podujatiu ŠD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniel Terpák |
56016867 |
|
1 452,25 € |
25.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240591 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
73,31 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240589 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
920,40 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240321 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 259,68 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240947 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 778,00 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240517 |
Vodné, stočné Svidník 20.06.2024 - 18.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 186,24 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240320 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 000,58 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240520 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
228,62 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240516 |
Uloženie odpadu 1,40 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
152,59 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240590 |
Pneumatiky,vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
937,30 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240547 |
Vodné ML, 13.06.2024-17.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7,32 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240938 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
581,10 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240940 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
466,99 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
