| 41240621 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Grobárová |
0 |
|
332,28 € |
26.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240955 |
Eliminácia bezpeč. rizík na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 399,99 € |
26.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240469 |
oprava JCB VT 292 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
5 434,80 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240954 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
1 320,95 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240619 |
vypracovanie geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Trudič - GEO T&T |
34513396 |
|
336,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240604 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240322 |
Oprava vozidla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
66,39 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240618 |
znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
2 000,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240471 |
škodová udalosť - poškodenie plynomeru v obci Prosačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
748,09 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240468 |
výmena tachografu VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOIMPEX A spol. s.r.o |
36473821 |
|
696,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240593 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
65,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240613 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
27 860,63 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240529 |
Motorová nafta Svidník 4 998 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 843,91 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240548 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 451,88 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240595 |
Zvislé dopravné značenie s prísl. - cyklochodník Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
607,68 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240465 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
849,60 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240521 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 108,80 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240467 |
betónová zmes na opravu priepustu Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
399,24 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240620 |
Oprava cestnej priekopy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
47 988,14 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240931 |
tech.kontrola PO 237BE opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240463 |
Geometrický plán č. 74/2023 - Kvakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
300,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240466 |
školenie práce vo výškach a lešenárska technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
24,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240612 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,40 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240550 |
Školenie pre lešenárov a práce vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
20,40 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240594 |
Školenie - práce vo výškach a lešenárska technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,40 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240951 |
Antikorózna farba na strechy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
353,50 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240553 |
Zálievková zmes SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
5 040,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240464 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
206,92 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240549 |
Telefóny, internet 4.8.-3.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240592 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
26,04 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
