| 43240972 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
988,80 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240969 |
chemikálie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
179,22 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240961 |
Čistiace a dezinfekčné potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 009,82 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240962 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
724,37 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240644 |
odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
451,20 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240642 |
benzín KK 16.9 - 30.9.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
666,69 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240545 |
Technické plyny nájom 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
276,38 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240627 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
688,25 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240561 |
Hutný materiál na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
221,16 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240958 |
prenájom šport.areálu k podujatiu ŠD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Združenie športov Vyšná Šebastová |
31303234 |
|
950,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240329 |
Telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
777,30 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240332 |
Účastnícky poplatok Dni slovenských cestárov 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
2 250,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240473 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Mičejová |
0 |
|
6,87 € |
27.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240472 |
TP - kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
38,15 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240519 |
Asfaltový betón ACo 11 - (1510,10 t 37-39. k.t. - Asfaltérska čata - III/3539 Nižná Pisana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
110 992,58 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240522 |
Oprava prídavnej prídavnej prevodovky SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
13 798,80 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240626 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 249,21 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240624 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
183,60 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240625 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
278,10 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240623 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
5 289,60 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240474 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
159,03 € |
27.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240475 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
11 829,94 € |
27.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240476 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
69 814,49 € |
27.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240552 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
342,40 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240533 |
ND SK513AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
59,59 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240532 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
337,60 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240599 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 314,00 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240953 |
oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
326,40 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240530 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
262,60 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240470 |
pneumatika VT 698BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
595,20 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
