| 43240976 |
oprava ND vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
276,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240635 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 600,64 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240641 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 050,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240956 |
tech.kontrola PO 171HL opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240957 |
oprava DPF filtra PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 338,38 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240960 |
betón C30/37-Chm.N.Ves, betón C16/20-N.Šebastová,Zl.Baňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
262,74 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240971 |
TK, EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
260,50 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240959 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
121,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240960 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
274,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240555 |
ND na SL316BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
709,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240949 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
600,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240950 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,60 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240951 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
979,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240952 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
585,30 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240953 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
118,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240954 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
81,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240557 |
Sada tesnenia na SL Z 086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
157,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240942 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
70,08 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240554 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
105,41 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240634 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 005,90 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240948 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
976,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240974 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 943,04 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240943 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 203,91 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240972 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
988,80 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240969 |
chemikálie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
179,22 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240961 |
Čistiace a dezinfekčné potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 009,82 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240962 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
724,37 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240644 |
odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
451,20 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240642 |
benzín KK 16.9 - 30.9.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
666,69 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240545 |
Technické plyny nájom 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
276,38 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
