43240978 |
PHM kredit + mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 102,52 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240643 |
drevené snehové koly a snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
2 362,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240955 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 068,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240945 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
644,40 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240558 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
499,98 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240630 |
benzín 21.9 - 28.9.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
59,28 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
43240973 |
servisné práce vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 449,92 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
43240976 |
oprava ND vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
276,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240635 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 600,64 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240641 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 050,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240956 |
tech.kontrola PO 171HL opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240957 |
oprava DPF filtra PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 338,38 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240960 |
betón C30/37-Chm.N.Ves, betón C16/20-N.Šebastová,Zl.Baňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
262,74 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
43240971 |
TK, EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
260,50 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
43240959 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
121,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
43240960 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
274,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240555 |
ND na SL316BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
709,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240949 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
600,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240950 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,60 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240951 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
979,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240952 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
585,30 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240953 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
118,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240954 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
81,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240557 |
Sada tesnenia na SL Z 086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
157,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240942 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
70,08 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240554 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
105,41 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240634 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 005,90 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240948 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
976,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
43240974 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 943,04 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240943 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 203,91 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |