| 46240535 |
ND SK079BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
72,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240536 |
ND SK122BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
66,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240538 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
312,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240527 |
TK, EK SK 200 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240528 |
Opakovaná TK SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240963 |
Výmena súčiastky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
1 127,88 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240523 |
Asfaltový betón ACo 11 - 13,74 t, (39. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 009,90 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240524 |
Asfaltový betón ACo 11 - 23,98 t, (39. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 762,54 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240525 |
Asfaltový betón ACo 11 - (792,28 t 39. k.t. - Asfaltérska čata - III/3581 Stropkov - Šandal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
58 232,68 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240965 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 691,08 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240966 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 686,84 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240967 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 691,08 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240968 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 091,20 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240977 |
Testovanie VDZ úsekov ciest II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Výskumný ústav dopravný, a.s. |
36402672 |
|
871,02 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240964 |
Bilancia skrývky humusového horizontu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
990,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240543 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
540,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240597 |
Stravovacie karty 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 503,09 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240526 |
Upratovacie služby Stropkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240596 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240559 |
Vývoz a likvidácia kom.odpadu za III.štvrrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
392,52 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240560 |
TK aEK na SL503BP, SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
300,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240556 |
Minerálne vody + obaly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
447,90 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240331 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 279,47 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240959 |
zabezpečenie ubytovania-VIII.Rodeo Slovakiaring |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
52,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240970 |
oprava ND vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
945,52 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240946 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
262,92 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240947 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 084,56 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240944 |
odborné prehliadky a skúšky zdvih.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 416,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240975 |
prehliadky a skúšky zdvih. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 382,40 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240631 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
97,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
