| 46240754 |
Oprava ČS bencalor Svidník- nefunkčná tankovacia pištoľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
486,84 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240753 |
Oprava vozidla SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
153,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240755 |
Vývoz žumpy - skládka Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
115,92 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240473 |
Automatický sčítač - výmena batérie a licencia na r.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
660,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240474 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240863 |
benzín 1.12 - 15.12.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
106,49 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240865 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240864 |
zlepšenie rozhľadových a odvodňovacích pomerov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
18 630,61 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240862 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 067,26 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240748 |
Televízor LG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
207,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240747 |
Brity pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 505,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240659 |
spojovací materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
805,20 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240667 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Kamil Soták |
0 |
|
119,20 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240666 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
417,96 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240668 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
70,24 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240671 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Klára Penková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
70,24 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240670 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Boroš |
0 |
|
7 549,94 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240756 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 926,26 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241291 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 536,18 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241292 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 014,50 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241293 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 992,67 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241296 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
277,87 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240475 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
102,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240661 |
likvidácia a odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
172,80 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240662 |
likvidácia nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
156,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240663 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 733,76 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241294 |
Oprava náhrad. dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
389,60 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241325 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
682,80 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241326 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
280,80 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241298 |
Technické plyny + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
727,20 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
