| 43240979 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 235,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240980 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
381,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240981 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 710,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240961 |
plyn 10/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240962 |
plyn 10/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
502,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240963 |
plyn 10/2024-N,.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
389,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240964 |
plyn 10/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 420,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240965 |
plyn 10/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240982 |
monitor. vozidiel, prenájom HW vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240983 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
844,80 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240637 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
612,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240479 |
overenie tachografu VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
120,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240546 |
Odborné prehliadky, skúšky a školenie obsluhy zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 046,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240478 |
prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
174,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240540 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
104,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240541 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
152,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240542 |
Komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 582,84 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240477 |
betónová zmes na opravu priepustu Merník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
266,16 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240600 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
692,02 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240544 |
Zabezpečenie strážnej služby 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 675,92 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240537 |
Oprava vozidla SK024BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LS Logsystem, s.r.o. |
36767778 |
|
2 642,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240325 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
260,47 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240326 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
199,58 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240327 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
49,61 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240328 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
389,22 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240539 |
Cement 42,5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
300,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240480 |
ND - VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
183,60 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240481 |
ND - VT 159DC, VT 689 BN, VT 154CU, VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240531 |
ND SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
162,60 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240534 |
ND SK Z026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
465,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
