| 47240482 |
prenájom nádrže na emulziu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240483 |
strážna služba 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240495 |
ND VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
324,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240484 |
vodné-stočné Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,53 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240501 |
zemný plyn - Čemernianska Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 030,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240986 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 356,10 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240573 |
Akumulátory pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
291,48 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240500 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240970 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
385,63 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240632 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240633 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240569 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
304,56 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240607 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240608 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240547 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240548 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
314,16 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240570 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240967 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
758,40 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240968 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
583,44 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240485 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240486 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240355 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
628,32 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240333 |
Vytýčenie telekomun.vedenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
226,50 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240334 |
Poskytnutie služby - vyjadrenie existencii plynár.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
153,83 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240628 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
404,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240629 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240565 |
Plyn 10/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 558,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240966 |
tech.a emisná kontrola PO 841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O008 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 844,16 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240984 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
327,60 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
