| 47240500 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240970 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
385,63 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240632 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240633 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240569 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
304,56 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240607 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240608 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240547 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240548 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
314,16 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240570 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240967 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
758,40 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240968 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
583,44 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240485 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240486 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240355 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
628,32 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240333 |
Vytýčenie telekomun.vedenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
226,50 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240334 |
Poskytnutie služby - vyjadrenie existencii plynár.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
153,83 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240628 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
404,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240629 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240565 |
Plyn 10/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 558,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240966 |
tech.a emisná kontrola PO 841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O008 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 844,16 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240984 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
327,60 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240979 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 235,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240980 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
381,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240981 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 710,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240961 |
plyn 10/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240962 |
plyn 10/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
502,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240963 |
plyn 10/2024-N,.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
389,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240964 |
plyn 10/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 420,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
