| 44240969 |
strážna služba 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
27 063,60 € |
02.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240988 |
stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
270,02 € |
02.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240502 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Mičej |
0 |
|
0,34 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240504 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Angela Kuklišinová |
0 |
|
0,34 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240505 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mikuláš Soták |
0 |
|
1 162,30 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240503 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Mičejová, r. Čandíková |
0 |
|
2,33 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240562 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 990,33 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240506 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Šenitko |
0 |
|
7,61 € |
02.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240335 |
Internet 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240571 |
Ubytovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
52,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240601 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240602 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 411,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240566 |
Plyn 10/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 023,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240567 |
Plyn 10/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
321,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240603 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
125,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240604 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 220,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240605 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 484,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240572 |
Odobrné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
489,60 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240563 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 645,39 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240987 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
18,68 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240564 |
Strážna služba SL,SSV 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 600,64 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240606 |
Strážna služba 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 666,80 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240985 |
Zrážková voda z ciest II. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
288,42 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240482 |
prenájom nádrže na emulziu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240483 |
strážna služba 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240495 |
ND VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
324,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240484 |
vodné-stočné Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,53 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240501 |
zemný plyn - Čemernianska Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 030,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240986 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 356,10 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240573 |
Akumulátory pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
291,48 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
