| 4324O019 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240552 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 07-09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 396,68 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240553 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 700,39 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240981 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3581 Stropkov-Šandal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 456,00 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240338 |
Telekomunikačné služby 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,09 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240337 |
Servisné práce od 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240638 |
optický internet 09/2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240611 |
Odborné prehliadky a skúšky zdvihacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
556,80 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240568 |
Periodické školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
150,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240609 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
184,84 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240610 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 727,58 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240339 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240636 |
pozinkovanie zábradlia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H & P Slovakia s.r.o. |
45923094 |
|
1 775,40 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240336 |
Nájom nebytových priestorov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240989 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240488 |
odborná prehliadka zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 334,40 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240496 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 468,92 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240494 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
3 559,68 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240487 |
betónová zmes na opravu M20 III/3633 Kvakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
573,48 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240490 |
asfaltový betón na opravu ciest - obec Dávidov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
613,85 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240491 |
asfaltový betón na opravu cesty I/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
890,98 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240492 |
asfaltový betón na opravu cesty I/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
365,03 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240489 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 485,72 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240493 |
nájomTP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
123,77 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240972 |
pneuservisné práce PO 787EU, PO 547AB, POZ374,POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
174,30 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240971 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
7 851,00 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240639 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
3 757,65 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240975 |
D0930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1,00 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240974 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
250,50 € |
03.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240973 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
