| 47240498 |
stočné z ciest mesto Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 163,03 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240985 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 474,80 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240982 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.7.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 741,86 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240983 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.9.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 001,45 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240997 |
Kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
448,80 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240988 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M5833 III/3450-049 nad traťou ŽSR Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240996 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
852,06 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240995 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
9 312,00 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240645 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 212,78 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240646 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov |
31997945 |
|
2 756,22 € |
07.10.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240986 |
D0815-výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M2660 III/3452-003 cez Babin Potok prd obcou Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
07.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240987 |
D0819-výkon koordinátora bezpečnosti-modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/LE,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
07.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240989 |
asfaltová zmes za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 620,00 € |
07.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240990 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
537,60 € |
07.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240579 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
394,94 € |
07.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240991 |
snehové koly a zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
28 124,40 € |
07.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240992 |
betón C25/30- priepust Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
182,16 € |
07.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240990 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
35 970,00 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240979 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 135,20 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240980 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
346,80 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240978 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
160,80 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240640 |
testovanie VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Výskumný ústav dopravný, a.s. |
36402672 |
|
786,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240976 |
testovanie VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Výskumný ústav dopravný, a.s. |
36402672 |
|
1 572,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240340 |
Oprava vozidla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
182,17 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240341 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240614 |
Oprava a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
649,20 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240615 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
155,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240616 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
192,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240613 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 349,77 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240617 |
Drevené snehové koly a snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
2 148,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
