| 41240653 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240654 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240589 |
Televízia 10/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240590 |
Internet 10/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240347 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240656 |
cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
3 911,52 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240507 |
oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
4 188,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240343 |
Dendrologický prieskum - Poloniny Trail,2.etapa.1.etapa-"Starina-bývalá obec Ruské" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOLNÍK VELES s.r.o. |
54107016 |
|
1 350,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241004 |
DZ + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
97,44 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240655 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241005 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241006 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241007 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240657 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
13 992,48 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240625 |
D0786 - Výkon činn.koord. bezp.- Eliminácia bezp..rizík na c.II/567, Nižná Jablonka - Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240623 |
D0786 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/567, Nižná Jablonka- Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
141 417,38 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241003 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241008 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240360 |
Stavebné práce 01.9.2024-8.10.2024 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
218 258,62 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240999 |
cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
1 185,72 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240354 |
Stavebné práce 04-09/2024 "Lysá Poľana spája" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
435 017,26 € |
09.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240995 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 157,10 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240587 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240577 |
Nájom plynových fiaš 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
4,32 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240586 |
Asfaltový betón AC11, SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
491,38 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240994 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
13 360,12 € |
08.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240575 |
Kredit PHM 15.9.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 101,83 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240999 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 722,28 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241002 |
Vyprac. znalec. posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
700,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241000 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
