| 41240660 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
105,16 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240511 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
336,18 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240509 |
výkon činnosti koordinátora - rekonštrukcia mosta M4847 (III/3637-001) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240510 |
aktualizácia autodiagnostiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
853,20 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240579 |
Farba ne betón RAL 7405 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
360,00 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240581 |
Stavebný materiál - rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zribko Drevovýroba a stolárstvo |
33109940 |
|
430,00 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240659 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
209,00 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240578 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
200,81 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240658 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
369,48 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240513 |
ND - VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
306,72 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241009 |
Stabilizácia zosuvu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
196 750,01 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240624 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240345 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
77,28 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240348 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 323,21 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240622 |
Cestné oceľové zvodidlá s prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
6 449,52 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240626 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M701(II/567-008), cez potok Vilačok, o.Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240627 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), v km 14,268 cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240628 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), v km 45,0104 cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240629 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M7592(II/567-017), v km 25,459 cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240346 |
Multidrogový test |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPV Group, s.r.o. |
46667407 |
|
1 178,10 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240344 |
Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240651 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240652 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240653 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240654 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240589 |
Televízia 10/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240590 |
Internet 10/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240347 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240656 |
cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
3 911,52 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240507 |
oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
4 188,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
