| 41240663 |
upratovacie služby za 09/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
458,04 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240357 |
Školenie - základné práce s MS Excel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
1 344,00 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240558 |
D0833 Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrazovce, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240559 |
D0894 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240591 |
Akumulátor Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
164,40 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240633 |
D0824 - Rek.mosta č.M7592 (II/567-017), cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
44 266,72 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240634 |
D0805 - Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), cez potok Borový v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
97 508,54 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241004 |
dodávka a montáž interiér.žalúzií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
76,71 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240662 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
74 770,10 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240592 |
Servis vozdila |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
67,36 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240631 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008), cez potok Vilačok obec Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
104 271,66 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240632 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006), cez potok Výrava za obcou Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
39 238,76 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240602 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Modernizácia cesty III/543 Kamienka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241011 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Speváková Maliňáková |
0 |
|
1 439,25 € |
11.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240358 |
Kontrolné skúšky asfalt.zmesí - III/3078 Lysá Poľana - Podspády |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
572,40 € |
11.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241010 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Eva Kollárová, r. Žigová |
0 |
|
2 878,50 € |
11.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240512 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Mičej |
0 |
|
0,34 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240508 |
D0838-Rekonštrukcia mosta M4847(III/3637-001),cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
82 384,02 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240588 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 897,12 € |
10.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241003 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
32 933,26 € |
10.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240556 |
Internet Šemetkovce 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240350 |
Oprava vozidla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
66,39 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240349 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240630 |
Doplnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
153,60 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241001 |
diagnostika poruchy odvádzania splodín PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
405,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241000 |
diagnostika poruchy nefunkčnosti klimatizácie PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
293,02 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241002 |
vývoz triedeného odpadu 3.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240560 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
2 169,36 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240575 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
182,10 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240562 |
Oceľové zvodidla vrátane prislušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
3 993,36 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
