| 47240523 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,78 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240524 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,12 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241013 |
Hydraulický olej, motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 082,24 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241018 |
oprava ND vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
156,00 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241019 |
oprava ND vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
141,60 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240652 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
9 441,36 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240653 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
18 211,32 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240514 |
ND - filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
681,60 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241021 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
285,89 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241024 |
Čistiace a dezinfekčné potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
170,21 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241029 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
131,87 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241030 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
351,42 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241031 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,45 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241032 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
352,38 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241033 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 086,60 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241034 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241035 |
Elektrika meteostanica vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241036 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241037 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,22 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241038 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,42 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241039 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,98 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241012 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 676,64 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240557 |
Výkon činnosti Kooridnátora bezpečnosti rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírova - hr. okr. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240635 |
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
10 016,40 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240356 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku pre laboratórium SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
336,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240593 |
Internet SL 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240664 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 557,84 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240665 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
720,00 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240561 |
ND SK Z104 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
499,20 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240661 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
276,00 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
