| 44241337 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
213,79 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240753 |
Kredit PHM 1.12.-15.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
121,66 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240826 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 273,57 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241331 |
zvislé dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 158,24 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241301 |
Oprava miešacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 717,74 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241328 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 292,85 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240866 |
servisná prehlidka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
212,52 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240759 |
OOPP - Bezpečnostná obuv 4621 SK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
228,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241340 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
319,20 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240674 |
OOPP - odevy v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 697,64 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241333 |
Poskytnutie služby strojným vybavením na pokládku asfaltových zmesí II/537 Tatranská Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
25 410,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241334 |
Poskytnutie služby strojným vybavením na pokládku asfaltových zmesí III/3069 Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
16 170,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241335 |
Poskytnutie služby strojným vybavením na pokládku asfaltových zmesí III/3843 Nižné Ladičkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
13 860,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240761 |
Montáž a zapojenie majákov AA 032 FZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 338,25 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241336 |
tech.a emisná kontrola PO 580HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241339 |
betón C30/37 Tuhriná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
76,50 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241303 |
TK a EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
138,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241329 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
792,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240827 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
227,58 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240760 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
166,48 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241338 |
Oprava kotla Viessmann na cestmajsterstve Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
224,40 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241332 |
Vrtanie odvodňovacích otvorov nosníkov mostného objektu M2305 na ceste I/68 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLAPER, s.r.o. |
46183001 |
|
336,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240757 |
Uloženie odpadu 0,24 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
26,16 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240758 |
Uloženie odpadu 1,52 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
165,66 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241330 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
268,80 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241300 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 190,50 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240480 |
P116 Stavebné práce 12/2024 Elim.BR na ceste III/3491 Kľuš.Zábava - Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
486 945,38 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240824 |
Popl.za optický internet Business 1.12.-31.12.2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240825 |
Oprava traktora ZETOR FORTERA HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
979,99 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240822 |
Stravovacie karty 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 991,43 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
