| 43241042 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
600,82 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241026 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
4 579,20 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241043 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
|
33,00 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241012 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
5 288,40 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241041 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
848,64 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241007 |
tech.kontrola PO 841HN opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241028 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
145 242,81 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240584 |
Chemický posypový materiál NaCl 393,02 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
70 154,08 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241013 |
spotreba el.energie-09/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
127,96 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241014 |
spotreba el.energie-09/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
229,37 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241015 |
spotreba el.energie-09/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
203,95 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241016 |
spotreba el.energie-09/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
322,07 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241017 |
spotreba el.energie-09/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 733,26 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241018 |
spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241019 |
spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241020 |
spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241021 |
spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241022 |
spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241023 |
spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241024 |
spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241025 |
spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241005 |
poistenie strojov a zariadení 22.12.2024-21.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 512,24 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241008 |
stavebný materiál-priepust P17086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
145,80 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240681 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
267,00 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240680 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,90 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241011 |
upratovacie služby 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 882,31 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241009 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
175,20 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240682 |
Záchranné a zabezpečovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
17 860,21 € |
15.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241010 |
stavebný materiál a náradie-mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 839,36 € |
15.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240364 |
Stavebné práce 9/2024 Modern.CS Pien.nár.parkov 4 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
69 002,53 € |
15.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
