| 46240585 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 547,14 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240655 |
Pneumatiky,vzdušnice,autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 221,98 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241026 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 886,58 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241027 |
laboratór.skúšky -III/3420 Víťaz-Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
460,80 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240536 |
flaga náplň 10kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
69,60 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241044 |
Mimozáručný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
123,90 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240528 |
chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
23 544,16 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241045 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
70 318,30 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240533 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
108,00 € |
16.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240365 |
P116 Stavebné práce 09/2024 Elim.BR na ceste III/3491 Kľuš.Zábava - Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
833 368,45 € |
16.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240361 |
Konferencia projekt "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H.B.L. Wood, s.r.o. |
36690848 |
|
4 920,00 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240654 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240576 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
1 074,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240577 |
VDZ - Vodorovné dopravné značenie ciest II. a III. triedy oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
837,79 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240525 |
motorová nafta pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 688,95 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240526 |
CSS biely 1500mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 024,00 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240527 |
ZDZ v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 919,28 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240582 |
ND SK 513 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
319,80 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240586 |
ND SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
170,40 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240580 |
Asfaltový betón ACo 11 - 16,46 t, (41 k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 209,82 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241025 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
269,92 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241006 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 825,95 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241027 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 243,60 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241042 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
600,82 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241026 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
4 579,20 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241043 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
|
33,00 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241012 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
5 288,40 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241041 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
848,64 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241007 |
tech.kontrola PO 841HN opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241028 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
145 242,81 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
