| 46240591 |
Kredit PHM 01.10.-15.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
482,17 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240531 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 020,53 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240529 |
pneuservisné práce VT 974 BB a VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
72,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240530 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
207,43 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240598 |
Vypracovanie GP pre trvalý a dočasný záber pre stavbu „Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce“, v k.ú. Hunkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geo-map.SK s.r.o. |
47334096 |
|
1 480,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240603 |
D0957 Odstraňovanie následkov povodní na ceste III/3129 Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
48 048,15 € |
18.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241054 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 516,11 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241055 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
790,48 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241049 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
674,40 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241050 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 403,52 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241056 |
PHM - kredit + mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 057,34 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240684 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240686 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 852,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241047 |
Servisná prehliadka vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 551,36 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241048 |
Servisná prehliadka vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
3 974,88 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241053 |
inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOFOS, s.r.o. |
36006980 |
|
8 899,20 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240363 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 005,14 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241051 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,75 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240687 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
79 372,24 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241029 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
466,66 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240590 |
D0894 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
23 246,54 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240683 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
147,00 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241031 |
betón C35/45 most Sigord |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
82,72 € |
17.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241046 |
Okružná križovatka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
|
59 000,75 € |
17.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241030 |
betón C35/45 - Zlatá Baňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
716,82 € |
17.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240587 |
ND SK 741 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 197,60 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240588 |
ND SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
562,80 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240589 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
217,08 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240685 |
mobilné služby a GPS 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
209,75 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240659 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
321,08 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
