| 45240609 |
TK a EK na SL226CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240610 |
OOPP pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
113,94 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240532 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.11.2024-8.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241058 |
Poistenie ZŠSPČ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240662 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.11.-8.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240691 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.11.2024 - 8.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240596 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.11.2024-8.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240613 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.11.2024-8.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241037 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.11.2024-8.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240604 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
22 421,28 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241041 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
882,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241038 |
mikrovlná rúra SENCOR, televízor ECG: pre cestmajsterstvo Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
169,80 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240605 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
55 709,86 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240612 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
10 469,76 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240606 |
Telefóny, internet 4.9.-3.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240607 |
upratovacie práce SSV september 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240611 |
Čistiace potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
269,71 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240695 |
ND a doplnkové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
887,10 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240692 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
608,74 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241039 |
drva 4/8 Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 528,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241040 |
drva 4/8 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 820,00 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241034 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
106,80 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240693 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
873,06 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240690 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 532,97 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241042 |
drva 4/8 - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
882,00 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241036 |
cestné oceľové zvodidlá CARN2BL3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
3 610,56 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241033 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 877,84 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241061 |
Výkon AD Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 838,40 € |
21.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241032 |
frézovanie živičného krytu III/3623 Lomnica-Kamenná Poruba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
17 956,80 € |
21.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240694 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
576,00 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
