| 47240538 |
TK VT 285 YA a TK, EK VT 049 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
155,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241043 |
oprava čelného skla Kubota PO349HU, PO585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
552,00 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241045 |
servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
3 918,78 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240614 |
Divadelné predstavenie - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
|
1 300,00 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241044 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3629 Jasenovce-Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
16 045,92 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240667 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
972,00 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240615 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
166,56 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240534 |
asfaltový betón Aco 11 pre oblasť Vranov n/T- asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
119 302,37 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240666 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
393,75 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241062 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
303,60 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241059 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
537,60 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241060 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 195,20 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240660 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
620,06 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240689 |
benzín KK 1.10 - 15.10.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
431,11 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240661 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
724,80 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240665 |
Kredit PHM od 01.10.- 15.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
96,50 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240663 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 110,50 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240664 |
Vodné III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
88,86 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241057 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240688 |
internetové služby za 10/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240366 |
Nové verzie Magma HCM 4.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240608 |
Kredit PHM 1.10.-15.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
622,61 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241035 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
858,38 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240609 |
TK a EK na SL226CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240610 |
OOPP pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
113,94 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240532 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.11.2024-8.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241058 |
Poistenie ZŠSPČ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240662 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.11.-8.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240691 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.11.2024 - 8.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240596 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.11.2024-8.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
