| 43241064 |
vodárenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
69,94 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241063 |
Snehová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
448,00 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241046 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
2 294,40 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240699 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
113 990,06 € |
24.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240700 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
21 063,36 € |
24.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240603 |
D0833 - Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrazovce, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
215 992,03 € |
24.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241047 |
D0819-Modernizácia cesty III/3171, Krásna Lúka - hranica okr. SB/SL, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
84 711,16 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240701 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
193 203,38 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241048 |
D0881-rekonštrukcia cesty III/3185 Červenica pri Sabinove I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
27 876,40 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240539 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
422,40 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240599 |
Materiál pre krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
150,00 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240600 |
ponorné čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
159,00 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240540 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
156,46 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240668 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 892,16 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240669 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 674,80 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240601 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 180,51 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240696 |
benzín 2.10 - 15.10.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
44,67 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240698 |
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
320,00 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240697 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
710,26 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240537 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Mičej |
0 |
|
0,34 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240370 |
Vydanie stanoviska k plyn.zariad. - "Stabil. zosuvu III/3138 M. Lipník" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
23.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240367 |
Inf. tabule projekt "Okolo rieky Poprad" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
828,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240368 |
Inf. tabule projekt "Modern.CS Pien.nár.parkov 4. etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240369 |
Inf. tabule projekt "Pepojenie hor.Šariša s Muszynou" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240592 |
TK, EK SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240593 |
TK SK 610 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240594 |
TK, EK SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240595 |
TK, EK SK 541 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240535 |
TP-corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
182,90 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240597 |
Nahradné diely SK152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
368,16 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
