| 48240372 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
373,60 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241058 |
oprava klimatizácie vozidla PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 444,61 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241061 |
tech.a emisná kontrola PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241063 |
bezpečnostné samolepky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
240,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241059 |
tlmič sústavy riadenia PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
1 932,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240622 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 905,17 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240375 |
Školenie SmartTDM G3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
24,54 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241066 |
lomový kameň, drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 191,44 € |
28.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241062 |
bezpečnostná kontrola vozidla PO535AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
39,24 € |
28.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241064 |
D0815-rekonštrukcia mosta M2660 III/3452-003 cez Babin potok pred obcou Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
43 850,99 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240604 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
322,08 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240605 |
Nádrž na vodu 1000l IBC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
389,00 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240602 |
Uloženie odpadu 2,44 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
265,94 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241055 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,80 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241057 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
831,60 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240541 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
309,40 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240542 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
3 547,20 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240606 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
9 831,36 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241056 |
oprava vozidla PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 245,24 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240618 |
Technické plyny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
131,64 € |
25.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240620 |
Asfaltový betón AC11, SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
631,37 € |
25.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240545 |
drvené kamenivo LKZ do 200 kg - pre oblasť HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
128,16 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240546 |
drvené kamenivo LKZ do 200 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
278,40 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240703 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
33 002,09 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241051 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Beáta Koleničová, r. Želinková |
0 |
|
7,96 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241052 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Oľga Kovaľová, r. Kažiková |
0 |
|
175,97 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240705 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
23 829,22 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241053 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Industrial Park Petrovany (IPP), s.r.o. |
51219689 |
|
8 446,40 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240702 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
27 690,00 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241054 |
D0935-PD-odstránenie bodovej závady na ceste II/546, Cemjata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
13 680,00 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
