| 47240549 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240550 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240709 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
38 258,20 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241070 |
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
5 990,76 € |
29.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241070 |
drvené kamenivo 0/32, 32/63, 0/63, štrkodrva 0/125 - Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 467,63 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240377 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
184,20 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241069 |
Minerálna voda-galóny + poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
184,20 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241071 |
drvené kamenivo 0/32, 32/63 - Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
988,59 € |
29.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240376 |
Paušálny poplatok III.Q/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
148,00 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240608 |
Štvrťočný paušál.poplatok a LPP III.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
142,00 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240708 |
Štvrťročný paušál. poplatok a LPP III. Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
229,00 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241067 |
lekárske prehliadky zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
468,50 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240624 |
Paušálny poplatok a lekárske prehliedky za III.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
165,50 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240673 |
Štvrťročný paušál. poplatok a LPP III.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
239,50 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241069 |
Štvrťočný paušál. poplatok a lekárske preventívne prehliadky III.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
946,50 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240620 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec (Vyvl. Paraska Pisančíková) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 887,44 € |
29.10.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240374 |
Predplatné - ÚČTO, ROPO A OBCÍ r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
234,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241060 |
servisná prehliadka finišéra BF300P-2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
3 798,54 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240607 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
818,28 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240704 |
BJZ244 asistenčná a servisná služba na čelný nakladač VOLVO 50% |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 709,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240543 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
8 838,02 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240671 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 325,91 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240373 |
Webinár - Rozhodovacia prax ÚVO v stav.zákazkách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
106,80 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240372 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
373,60 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241058 |
oprava klimatizácie vozidla PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 444,61 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241061 |
tech.a emisná kontrola PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241063 |
bezpečnostné samolepky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
240,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241059 |
tlmič sústavy riadenia PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
1 932,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240622 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 905,17 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240375 |
Školenie SmartTDM G3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
24,54 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
