| 47240676 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
948,22 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241307 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
474,99 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241308 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 482,66 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241312 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 409,59 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241356 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 29.11.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 409,59 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241342 |
Betón vo vreci C20/25 ( 25 kg vrece) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
116,74 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241343 |
tech.a emisná kontrola PO 445CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241353 |
plechová garáž 4ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 556,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240842 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
223,80 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240766 |
Oprava vozidla SK Z076 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 200,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240675 |
stolové kalendáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
48,72 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240867 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
332,62 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241344 |
PD-trvalé doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
1 440,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241345 |
PD-dočasného a trvalého doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
3 720,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240767 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
300,41 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240768 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
179,12 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241350 |
pneuservisné práce PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
26,80 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241346 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
1 035,48 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240765 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
805,50 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241347 |
Kontrola elektroinštalácie a riadiacej jednotky PO343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
816,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241348 |
Kontrola elektroinštalácie a riadiacej jednotky PO357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
816,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241349 |
Kontrola elektroinštalácie ,riadiacej jednotky a spustenie regenerácie DPF filtra POZ348 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
672,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240839 |
oprava vstupnej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H & P Slovakia s.r.o. |
45923094 |
|
4 440,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240677 |
TK a EK PO 554 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
85,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240840 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 249,84 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240750 |
Hadica hydrauliky - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
84,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240752 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
19 198,56 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240477 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
2 082,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241302 |
AD - Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
3 571,20 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241308 |
D0874-eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3460 Radatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
88 170,55 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
