| 42240670 |
Asistenčná a serv. služba 50% - čelný nakladač VOLVO L50H HE Z 094 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 709,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240617 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
678,20 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240618 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
810,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240619 |
Betón C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
249,60 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240544 |
štvrťročný paušálny poplatok a LPP III. Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
298,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240706 |
fluorescenčný sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
80,50 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240614 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,74 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240615 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240616 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240711 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240712 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240713 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240613 |
Náhradné diely pre vozidlá Tatra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
943,73 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240385 |
Seminár - Zápis stavieb a práv k stavbám do katastra nehnut. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
264,00 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241065 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
115,30 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241066 |
oprava radenia prevodových stupňov PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 191,68 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241067 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3623 Lomnica-Kamenná Poruba (VT) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
5 564,16 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240623 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 860,55 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240626 |
Držiak klieští na SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 241,10 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240611 |
Školenie – obsluha pre staveb. stroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
18,00 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240672 |
Školenie - obsluha pre staveb. stroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
492,00 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240548 |
Školenie – obsluha pre staveb. stroje a zariadenia
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
18,00 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240621 |
Balená voda a poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240547 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
854,40 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240609 |
Školenie užívateľov Smart TDM G3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
147,27 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240707 |
školenie užívateľov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
73,64 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241068 |
Školenie užívateľov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
392,73 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240625 |
Školenie užívateľov Smart TDM G3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
122,73 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240674 |
Školenie Smart TDM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
171,82 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241068 |
Školenie užívateľov Smart TDM G3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
147,27 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
