| 42240676 |
Stravovacie karty 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 775,80 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240675 |
ND - HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 916,95 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240718 |
príslušenstvo k náradiu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
1 208,40 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240717 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o. |
51289181 |
|
803,26 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240623 |
Betón C35/45- XF4,XD3,XC4 s dopravou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
879,60 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240624 |
Betón C35/45- XF4,XD3,XC4 s dopravou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
430,80 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240621 |
Asfaltový betón ACo 11 - 6,82 t, ( 42 k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
501,28 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240622 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,08 t, (42. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
740,88 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240719 |
kurenárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
2 466,29 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241081 |
vypracovanie GP na zriadenie vecného bremena pre dažďovú kanalizáciu v k.ú. Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Dujava - GEODET |
42073502 |
|
391,00 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241072 |
čistiaca bavlna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
912,00 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241073 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
319,20 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241074 |
ND POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 997,60 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241080 |
vodné,stočné Prešov 25.4.2024-23.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 997,87 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240627 |
Čistenie DPF filtra na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MTM Electric Motors s. r. o. |
47224673 |
|
358,80 € |
30.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241079 |
školenie obsluhy staveb.strojov a zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
36,00 € |
30.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241076 |
Oprava vyorávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
|
25,20 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241077 |
Betón C30/37 a C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Transtav s.r.o. |
36783633 |
|
1 350,78 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241074 |
TK, EK - vozidlá a mechanizmy obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
689,50 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241075 |
Opakovaná TK - PP 741CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
34,00 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241082 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
254,94 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241071 |
Bezpeč.zariad. + spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
6 370,08 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241073 |
Pneumatiky - vozidlá a mechanizmy obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
3 019,19 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241072 |
Posilovač riadenia - PP 576DT -- cestm. TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
4 084,56 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241077 |
likvidácia nebezpečného odpadu kat.č.161003 N, vyčistenie stien, odvoz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
14 477,76 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241075 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
629,40 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241076 |
Dvojzložková polyuretánová farba ( PO 903 CR - nadstavba) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RENOJAVA, s.r.o. |
31727077 |
|
207,48 € |
30.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240610 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 909,80 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240710 |
motorová nafta Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 473,22 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240612 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
684,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
