| 47240569 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241103 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 692,35 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241095 |
plyn 11/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241096 |
plyn 11/2024-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
643,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241097 |
plyn 11/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241098 |
plyn 11/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 348,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241099 |
plyn 11/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241100 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
363,46 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240386 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
628,32 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240570 |
zemný plyn - Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 358,00 € |
04.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241102 |
betón C35/45 Krivany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
373,20 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240722 |
pranie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
108,24 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240626 |
Opakovaná TK - SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240625 |
Upratovacie služby Stropkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241084 |
stavebný materiál-priepust P83959,P81217,P78390 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
122,52 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240723 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
385,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240724 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240720 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
178,85 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240721 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 609,63 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240630 |
Hadice na vysokotlakový čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prometeus - SL, s.r.o. |
36463906 |
|
137,40 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240628 |
OOPP pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
238,20 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240631 |
Cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
5 863,50 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240629 |
upratovacie práce SSV október 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240552 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 021,44 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240553 |
oleje a mazivá v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 954,70 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240554 |
oleje a mazivá v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
213,79 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240555 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
56,64 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240725 |
benzín KK 16.10 - 31.10.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
635,40 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240557 |
prenájom nádrže na emulziu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240558 |
betónová zmes na opravu mosta M20 III/3633 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
790,86 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
