| 47240568 |
asfaltový betón Aco 11 pre oblasť Vranov n/ T - asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
98 001,71 € |
05.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241101 |
betón C35/45 Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
744,40 € |
04.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240379 |
Telekomunikačné služby 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,12 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240380 |
Školenie online - Whistleblowing |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
119,20 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240378 |
Nájom nebytových priestorov 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240635 |
Plyn 11/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 884,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240636 |
Plyn 11/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
530,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240637 |
Plyn 11/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 692,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240632 |
Drevo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
195,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240633 |
Skúšky bŕzd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
250,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240382 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
908,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240383 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
1 102,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240384 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240726 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.11 - 30.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
667,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240727 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.11 - 30.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240728 |
optický internet 10/2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240677 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240678 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240679 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
206,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240680 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 018,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240681 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 454,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240729 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 910,72 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240682 |
Strážna služba 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
17 063,52 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240381 |
Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia cesty III/3335 Varhaňovce - Bunetice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240559 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
85,99 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240683 |
Nájomné za TP 9-10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
846,25 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240685 |
Hospod.noviny - predpl. na r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
330,50 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240684 |
Chemický posyp.materiál na báze MgCI2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 232,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240387 |
Prenájom výdajníkov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
805,28 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241104 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
402,64 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
