| 47240567 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 031,42 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240565 |
prenájom výdajníkov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
201,32 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240631 |
Internet Stropkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240632 |
Internet Šemetkovce 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241107 |
technická kontrola PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241105 |
Farba povrchová modrá RAL 5017 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
91,20 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240635 |
Prenájom výdajníkov vody na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
503,30 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240566 |
prenájom výdajníkov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
100,66 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240649 |
Prenájom výdajníkov vody na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
100,66 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241098 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
385,74 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240730 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
480,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240731 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240562 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240563 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240633 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
314,16 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240634 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240688 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240689 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240641 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
304,56 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240642 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241096 |
monitorovanie prac. strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
844,80 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241097 |
monitor. vozidiel, prenájom HW vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241093 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 136,00 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241094 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
629,00 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241095 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 696,00 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240571 |
ND VT304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
709,68 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240572 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Bystrík Bindas |
0 |
|
1 313,47 € |
05.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240639 |
ND na SL196AS, SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 964,31 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240733 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
153,12 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241106 |
D0937 -PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3442, Teriakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
29 760,00 € |
05.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
