| 48240390 |
Internet 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240732 |
prenájom výdajníkov na vodu 10.10.2024 - 30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
301,98 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240647 |
Fólia proti lastovičkám |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
|
175,80 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241101 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241104 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241100 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,19 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241111 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
1 313,83 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241127 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
583,44 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241128 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
758,40 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241099 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
338,52 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241119 |
nájom časti pozemkov-III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
118,46 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241123 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M5833 III/3450-049 nad traťou ŽSR Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240651 |
Asfaltový betón AC8, SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
564,17 € |
06.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240638 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
3 690,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240640 |
Kredit PHM 15.10.-31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
885,84 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240634 |
Strážna služba SL,SSV 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 910,72 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240389 |
Seminár - Spoločenské zmeny v autoprevádzke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240561 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
999,92 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240560 |
záručná servisná prehliadka VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
297,31 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240687 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240388 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 036,80 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240686 |
Kredit PHM od 16.10.-31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 635,92 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240564 |
likvidácia a odvoz elektroodpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
156,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240567 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 031,42 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240565 |
prenájom výdajníkov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
201,32 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240631 |
Internet Stropkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240632 |
Internet Šemetkovce 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241107 |
technická kontrola PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241105 |
Farba povrchová modrá RAL 5017 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
91,20 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240635 |
Prenájom výdajníkov vody na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
503,30 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
