| 44241129 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241124 |
D0819-výkon koordinátora bezpečnosti-modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/LE,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
324,00 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241125 |
D0815-výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M2660 III/3452-003 cez Babin Potok prd obcou Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241121 |
stavebný materiál - žľab U BET 50x50x50 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
993,60 € |
06.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241122 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
453,00 € |
06.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241120 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 846,40 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241102 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
353,76 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241103 |
cestný smerový stĺpik + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
10 181,40 € |
06.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241126 |
D0879-rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce-Veľký Slivník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
18 774,02 € |
06.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241108 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
11 996,83 € |
06.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241109 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 839,89 € |
06.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241118 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves (pre SL) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
119 522,45 € |
06.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240692 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240734 |
nájom pozemkov C KN p.č. 133, 620 a 622 na LV č. 567 v súvislosti so stavbou D0851 - PD - Rekonštrukcia mosta č. M1265 (III/3493-001), most cez potok Pastorník v obci Bartošovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Bartošovce |
00321851 |
|
3,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240691 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
215,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240690 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
537,60 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240645 |
Nájomné plynových fliaš 1.10.-31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240637 |
Internet Svidník 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240646 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.09..2024-29.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
85,52 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240648 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.09..2024-29.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
682,55 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240636 |
Kredit PHM 16.10.-31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
532,12 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241115 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 938,03 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241114 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 881,60 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240643 |
Televízia 11/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240644 |
Internet 11/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240650 |
Preprava autobusom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
158,88 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241112 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
254,76 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241113 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
26,40 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240391 |
Informačné tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
1 518,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241110 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 695,05 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
