| 41240736 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
40,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240738 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 501,28 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240700 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 273,81 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240695 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), v km 45,0104 cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240696 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), v km 14,268 cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240697 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M701(II/567-008), v km 145,326 cez potok Vilačok, o.Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240698 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M7592(II/567-017), v km 25,459 cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240741 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240742 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240743 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241137 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová: dobropis k FA: 44240973 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
-160,00 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240639 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 757,06 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240640 |
Výkon činnosti Kooridnátora bezpečnosti rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírova - hr. okr. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241105 |
Odťah a likvidácia vraku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Odťahová služba POPRAD-TATRY, s. r. o. |
53595211 |
|
100,00 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240702 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
193,01 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240744 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
108,00 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240694 |
D0786 - Výkon činn.koord. bezp.- Eliminácia bezp..rizík na c.II/567, Nižná Jablonka - Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
08.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240641 |
D0833 Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrazovce, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
08.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240739 |
AdBlue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
240,00 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240740 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
580,32 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240737 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
744,00 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241138 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
538,92 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240642 |
D0894 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240396 |
Stavebné práce 09.10.2024-04.11.2024 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
168 225,30 € |
08.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240392 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac október 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240638 |
D0183 Kontrolné skúšky asfaltových zmesí - III/3573 Piskorovce - Mrázovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
367,20 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241136 |
Vypracovanie geometrického plánu pre MPU stavby: „Rekonštrukcia Cesty III/3444, Abranovce“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
768,00 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241134 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
411,00 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241132 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.8.-31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
518,88 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241133 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.10.-31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 034,82 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
