| 43241109 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
127,68 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240701 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 949,14 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241117 |
naplnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
114,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241114 |
Oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
84,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240706 |
Upratovacie služby 10/2024 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
833,40 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240703 |
Labor. skúšky betónovej zmesi - most cez bezmenný potok za o.Rokytov pri Humennom,M 6598 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
850,80 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240704 |
Labor. skúšky betónovej zmesi - most cez miestny potok pred o.Ľubiša,M 2932 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
850,80 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240705 |
Labor. skúšky betónovej zmesi - most cez bezmenný potok za o.Rokytov pri Humennom,M 2292 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
850,80 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241115 |
multisport karta poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240395 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
239,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241144 |
multisport karta Ištoňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241106 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 764,79 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240746 |
vyrezávanie platní na zábradlia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
468,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240653 |
Nájom plynových fiaš 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
18,29 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240574 |
TP- acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
197,30 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240745 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
113,78 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240575 |
výkon činnosti koordinátora - rekonštrukcia mosta M4847 (III/3637-001) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240655 |
Internet SL 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241110 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
108,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241111 |
Výkon činnosti koorinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241112 |
Výkon činnosti koorinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
540,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240654 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Modernizácia cesty III/543 Kamienka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
324,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240699 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240736 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
40,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240738 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 501,28 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240700 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 273,81 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240695 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), v km 45,0104 cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240696 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), v km 14,268 cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240697 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M701(II/567-008), v km 145,326 cez potok Vilačok, o.Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240698 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M7592(II/567-017), v km 25,459 cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
