| 42240828 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
53 550,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240678 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 778,54 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241319 |
Posypová soľ na báze NaCl voľne ložená - cestmajstr. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
28 131,60 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241362 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
83 695,10 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240778 |
Chemický posypový materiál NaCl 236,66t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
42 243,82 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240481 |
Vypracovanie znaleckých posudkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Herman |
42091187 |
|
1 710,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240749 |
Stolové kalendáre na rok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
59,16 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240482 |
Školenie MS Excel - M4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
960,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241355 |
betón C25/30 - I/68 Lipany-Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
56,70 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241305 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
675,19 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240868 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
6 415,90 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241309 |
Univerzálny hydraul. olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 836,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241310 |
Kvapalina AD blue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
600,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241352 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
489,29 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241354 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
59,21 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241313 |
dodávka a montáž regálov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIWE, s.r.o. |
52549305 |
|
1 999,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240772 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
151,50 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241311 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 714,15 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240831 |
Úradná skúška - nákl.žeriav FAMABA HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
484,08 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240830 |
Serv.práce - oprava,prezutie a vyváženie .pneum. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
532,80 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241306 |
vodne+stočne, str. TS 12.9.2024 - 2.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
113,69 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241351 |
tech.a emisná kontrola AA469GN, PO573HR, PO566HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
291,80 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240754 |
Vodné, stočné -SSV, 12.09.-09.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
128,03 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240838 |
benzín KK 1.12 - 15.12.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
61,59 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240676 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
948,22 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241307 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
474,99 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241308 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 482,66 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241312 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 409,59 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241356 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 29.11.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 409,59 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241342 |
Betón vo vreci C20/25 ( 25 kg vrece) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
116,74 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
