| 46240643 |
Školenie – AOP na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
30,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241145 |
aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu staveb.strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
90,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240749 |
upratovacie služby za 10/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
458,04 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241121 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 403,52 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240656 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
6 470,45 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241146 |
Preprava asfaltových zmesí - asf.čata cesta č. III/3069 Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 630,40 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241147 |
Preprava asfaltových zmesí - asf.čata cesta č. II/537 Tatranská Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
15 017,28 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241150 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
842,78 € |
12.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241149 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
302,04 € |
12.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241148 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
48,00 € |
12.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240748 |
Cestný zvodidlový systém JSNH4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
24 276,60 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241122 |
farba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
76,48 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240707 |
D0786 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/567, Nižná Jablonka- Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
113 929,80 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240577 |
D0838 - Rekonštrukcia mosta č. M4847 Cez Kazimirský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
98 103,99 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241113 |
Výkon činnosti koord. bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
324,00 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240747 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
4 875,57 € |
11.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241139 |
Oprava upínacej reťaze 10 mm tr. 8 otočný hák+conex 3150 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
127,20 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241116 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
287,90 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241118 |
Pnumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
475,20 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241143 |
D0965 - posypové vozidlo so snehovou radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
250 884,00 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241119 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 657,01 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241140 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 990,49 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241141 |
zvislé dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 135,80 € |
11.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241142 |
ND pre motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 628,30 € |
11.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240576 |
stočné z ciest Kladzany a Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 847,39 € |
11.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240394 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 946,20 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240393 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241107 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,92 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241108 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240573 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
518,92 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
