| 43241124 |
Oprava ÚK v AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
266,40 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240398 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
153,12 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241135 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Topoli, r. Topoli |
0 |
|
46,69 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240578 |
vyúčtovanie el. energia Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240579 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
579,77 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240580 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240581 |
vyúčtovanie el. energie meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240582 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,68 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241125 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 975,06 € |
14.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241126 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 990,51 € |
14.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241151 |
spotreba el.energie-10/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
146,64 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241152 |
spotreba el.energie-10/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,52 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241153 |
spotreba el.energie-10/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,73 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241154 |
spotreba el.energie-10/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
445,20 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241155 |
spotreba el.energie-10/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 125,06 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241156 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241157 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241158 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241159 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241160 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241161 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241162 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241163 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240710 |
Preloženie vodomera - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
446,98 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240397 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
442,09 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240708 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 810,16 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240709 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 499,46 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240657 |
Reflexné pásky, nálepky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truckshop SK, s.r.o. |
47481731 |
|
355,08 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240750 |
AOP osôb na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
60,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241120 |
AOP osôb na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
30,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
