| 42240729 |
D0941 - PD - Rekonštrukcia mosta č.M6334 (III/3889-002), most cez potok Pichnianka v meste Snina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
18 485,04 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241171 |
Frézovanie živičného krytu do 1500 m2 vrátane na č. II/537 Tatranská Lomnica, Frézovanie živičného krytu s prekážkami na č. III/3069 Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
16 686,00 € |
15.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240664 |
D0942 - PD rekonš.mosta č.M1143 (III/3109-010) most cez Ostruňanský potok v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
17 954,16 € |
15.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240665 |
D0940 - PD rekonš.mosta č. M5476äII/543-003) cez bezmenný potok za obcou Kamienka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
15 534,96 € |
15.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240766 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
13 667,40 € |
15.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241172 |
Preprava asfaltových zmesí - asf.čata cesta č. III/3623 Lomnica-Kamenná Poruba (VT) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 222,72 € |
15.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240583 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240584 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240585 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240586 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,73 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241164 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
380,85 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241169 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
952,96 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241170 |
porciovaný čaj (pitný režim zima) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
405,72 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241168 |
upratovacie služby 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 882,31 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241166 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 900,49 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241167 |
betón C30/37 priepust Uzovský Šalgov P17086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
51,00 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240711 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008), v km 15,326 cez potok Vilačok obec Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
300 594,86 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241128 |
náhradný diel - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
40,53 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241165 |
osadenie a montáž dopravných gombíkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 041,60 € |
14.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241130 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 820,16 € |
14.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241127 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 670,17 € |
14.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241131 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
14 494,52 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241136 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Semanová, r. Vantrobová |
0 |
|
26,42 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240713 |
Asfaltová zmes za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 930,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240712 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
507,60 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241137 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martin Vantroba, r. Vantroba |
0 |
|
62,34 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240399 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241129 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Transtav s.r.o. |
36783633 |
|
85,90 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241123 |
Servis vozila |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
133,98 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O020 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
206,25 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
