| 42240722 |
Vyučt.el.energia 10/2024 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240723 |
Vyučt.el.energia 10/2024 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240724 |
Vyučt.el.energia 10/2024 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240725 |
Vyučt.el.energia 10/2024 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240726 |
Vyučt.el.energia 10/2024 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240731 |
Popl.za odvoz odpadu IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241132 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
986,44 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240727 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
518,40 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240751 |
meteostanica Becherov vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240752 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
58,74 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240753 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240754 |
meteostanica Fijaš vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240755 |
Zborov vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,28 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240756 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240757 |
meteostanica Kľušov vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240758 |
meteostanica Smilno vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240759 |
meteostanica Nižná Polianka vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240760 |
meteostanica Obručné vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240761 |
Bardejov vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
818,60 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240762 |
Giraltovce vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
281,05 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240763 |
meteostanica Mihaľov, Bardejov vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240764 |
meteostanica Kurov vyúčt. elektrina 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240402 |
P116 Stavebné práce 10/2024 Elim.BR na ceste III/3491 Kľuš.Zábava - Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
305 208,34 € |
15.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240400 |
Školenie MS Excel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
960,00 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240765 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
25 881,59 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240658 |
Elektrická energia 10/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
328,79 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241133 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
992,82 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240767 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 065,60 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240728 |
D0924 - Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
195 338,78 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240403 |
Konferencia ubyt.a strava Modern.CS Pien.Nár.parkov 4. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
4 989,00 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
