| 46240659 |
Nájomné za pozemok - k.ú. Havaj za rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Havaj |
00330469 |
|
6,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241153 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
98,40 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240732 |
D0730 - Výkon čin. AD- Rek.mosta M2618(II/567-006),cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 953,60 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240769 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
47 205,42 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241176 |
Čistenie a technická kontrola nadzemnej nádrže na naftu NN 33 + likvidácie odpadu-cestmajsterstva Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO Zariadenia plu s.r.o. |
36805793 |
|
700,80 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240771 |
polep dopravných značiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
117,60 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240770 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
45 683,47 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240768 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
257,64 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241150 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
277,75 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241177 |
dobropis k FA 44240137 (pokazený tachograf) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
-1 539,00 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241138 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
4 140,00 € |
18.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241178 |
D0923-rekonštrukcia mosta č.M1852 (III/3437-001),cez Kapušiansky potok v obci Vyšná Šebastová-časť Severná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
175 069,64 € |
18.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240407 |
Telekomunikačné služby + Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
8 701,94 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240408 |
Dobropis - Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-836,40 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240412 |
Konferencia - Stavebné právo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
840,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240730 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
330,50 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240406 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
485,54 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240411 |
Špeciálna kvapalina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
12,00 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240666 |
Vývoz a likvidácia komun.odpadu - veľkoobjemový kontajner |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
300,86 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240404 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
8 948,76 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240405 |
Prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
84,00 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240667 |
Telefóny, internet 4.10.-3.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240409 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240410 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240659 |
Elektrická energia 10/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 037,18 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240660 |
Elektrická energia 10/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,50 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240661 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240662 |
Elektrická energia meteostanica ML 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240663 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240714 |
Elektrická energia 10/2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
986,23 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
